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中共長(zhǎng)沙市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司委員會(huì)關(guān)于巡察整改進(jìn)展情況的通報(bào)
發(fā)布時(shí)間：2019-12-13 09:20:31
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2019年3月12日至5月12日市委第一巡察組對(duì)長(zhǎng)沙市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱產(chǎn)投集團(tuán)）黨委開展了為期兩個(gè)月的政治巡察。7月3日，市委巡察組向產(chǎn)投集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改階段進(jìn)展情況予以公布。
中共長(zhǎng)沙市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司委員會(huì)
2019年12月13日
一、組織整改落實(shí)情況
（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)黨委高度重視巡察整改工作，把巡察整改作為重要政治任務(wù)，以高度的政治自覺狠抓巡察整改。一是成立工作小組。成立了集團(tuán)巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)綜合組、整改組和督查組，建立起黨委統(tǒng)籌推進(jìn)，班子成員分工負(fù)責(zé)，各責(zé)任部室、子公司具體落實(shí)，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)跟進(jìn)監(jiān)督的責(zé)任體系。二是制訂工作方案。研究制定了《中共長(zhǎng)沙市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)黨委巡察整改工作方案》，對(duì)巡察反饋問題一一明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、責(zé)任人和整改時(shí)限，并將整改推進(jìn)情況納入集團(tuán)督查工作范圍，將整改完成情況嵌入部室、子公司的年度考核目標(biāo)。三是嚴(yán)格督辦實(shí)施。對(duì)所有整改問題實(shí)行按圖作戰(zhàn)、銷號(hào)管理，建立了“日匯總、周調(diào)度”的督辦機(jī)制，每周統(tǒng)計(jì)匯總整改進(jìn)度，有針對(duì)性進(jìn)行督辦實(shí)施；每月底對(duì)應(yīng)完成的整改任務(wù)進(jìn)行集中督辦，對(duì)沒有及時(shí)銷號(hào)的狠抓不放，確保按時(shí)按質(zhì)整改落實(shí)到位。
（二）堅(jiān)持全面整改。一是主體整改、專項(xiàng)整改同步推進(jìn)。在認(rèn)真落實(shí)市委巡察反饋意見整改的同時(shí)，同步推進(jìn)選人用人和意識(shí)形態(tài)專項(xiàng)檢查反饋意見的整改，形成了“1個(gè)主體整改+2個(gè)專項(xiàng)整改”的工作布局。二是將巡察整改要求貫穿始終。在研究解決重大問題或出臺(tái)各類文件時(shí)，堅(jiān)持把符不符合巡察整改要求作為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，確保巡察反饋的意見和整改的精神在各項(xiàng)工作中貫穿始終。三是強(qiáng)化集中整治。組織督查辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、安全風(fēng)險(xiǎn)管控部等部門，對(duì)集團(tuán)黨委的決策部署、巡察整改、制度建設(shè)與執(zhí)行、作風(fēng)建設(shè)等情況進(jìn)行了集中整治。
（三）注重統(tǒng)籌結(jié)合。把巡察整改落實(shí)與推動(dòng)集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展緊密結(jié)合，與開展“不忘初心、牢記使命”主題教育緊密結(jié)合，相互融合，相互促進(jìn)，相得益彰。將黨中央、省委、市委關(guān)于巡視巡察工作的重大決策部署、重要會(huì)議和文件精神等作為主題教育的重要學(xué)習(xí)內(nèi)容，通過黨委中心組學(xué)習(xí)、專題民主生活會(huì)、支部學(xué)習(xí)等方式進(jìn)行深入學(xué)習(xí)。以巡察整改反饋問題為重點(diǎn)，強(qiáng)化主題教育調(diào)查研究和自我剖析，舉一反三，以整改工作推動(dòng)形成集團(tuán)發(fā)展新的氣象。
二、巡察反饋問題整改情況
（一）學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神效果不佳，沒有入心入腦
1.黨委在抓黨的十九大精神學(xué)習(xí)方面，沒有用所學(xué)理論指導(dǎo)工作實(shí)踐，導(dǎo)致出現(xiàn)學(xué)用脫節(jié)，學(xué)用“兩張皮”。
整改落實(shí)情況：通過黨委中心組理論學(xué)習(xí)，推動(dòng)理論學(xué)習(xí)往深里走、往心里走、往實(shí)里走；組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，組織支部集中學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和十九大精神。注重知行合一、學(xué)以致用，針對(duì)與集團(tuán)轉(zhuǎn)型改革創(chuàng)新發(fā)展有關(guān)的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展大討論活動(dòng)，并將成果充分納入集團(tuán)未來3年的發(fā)展思路。制訂了《長(zhǎng)沙市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略研究和三年規(guī)劃編制工作方案》，全面啟動(dòng)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略研究和三年發(fā)展規(guī)劃工作。
2.少數(shù)同志的黨組織生活記錄本部分由別人代寫；2017年度，個(gè)別班子成員沒有按照自己2016年度制訂的整改措施進(jìn)行真抓實(shí)改
整改落實(shí)情況：將對(duì)黨組織和黨員記錄本的檢查納入黨建檢查，已完成了上半年的對(duì)各支部的黨建工作檢查；對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子之前民主生活會(huì)沒有整改到位的問題形成了問題臺(tái)賬，并整改落實(shí)到位；建立了支部檢查紀(jì)實(shí)臺(tái)賬，定期對(duì)支部黨員生活記錄和黨小組記錄進(jìn)行抽查，及時(shí)更新臺(tái)賬。
3.在黨建知識(shí)測(cè)試中，78%的黨員對(duì)社會(huì)主義核心價(jià)值觀不熟悉，65%以上的黨員對(duì)“兩個(gè)維護(hù)”、“兩個(gè)一百年”等黨的基本知識(shí)掌握不全面。
整改落實(shí)情況：加強(qiáng)形勢(shì)政策教育，制定了“不忘初心、牢記使命”主題教育實(shí)施意見和學(xué)習(xí)計(jì)劃，并嚴(yán)格按計(jì)劃開展學(xué)習(xí)教育，支部黨員撰寫了學(xué)習(xí)心得；開展領(lǐng)導(dǎo)班子成員和黨支部書記講黨課活動(dòng)；提供時(shí)政、政策法規(guī)知識(shí)要點(diǎn)并下發(fā)各支部進(jìn)行學(xué)習(xí)，并組織了測(cè)試；下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步扎實(shí)推進(jìn)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)應(yīng)用工作的通知》，要求集團(tuán)全體黨員通過“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”進(jìn)行學(xué)習(xí)。
（二）黨的政治建設(shè)質(zhì)量不高，履職盡責(zé)不到位
4. 集團(tuán)有250余畝土地長(zhǎng)期被他人占用。
整改落實(shí)情況：一是已將整改任務(wù)納入土地開發(fā)公司年度績(jī)效考核目標(biāo)，嚴(yán)格進(jìn)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)；二是已查清廣益中學(xué)東廣場(chǎng)地塊性質(zhì)為教育用地，并向廣益中學(xué)發(fā)函，要求廣益中學(xué)補(bǔ)辦用地手續(xù)；三是曲塘路圭塘社區(qū)辦公占用地塊，已向圭塘街道辦事處城市管理辦公室去函請(qǐng)求處理；四是官寺沖地塊，官寺沖地塊區(qū)街道社區(qū)已經(jīng)出具交地證明，所有合法建筑已經(jīng)全部拆除，村部和駕校等違章建筑已基本倒地。五是R20號(hào)地塊，現(xiàn)已啟動(dòng)法律訴訟程序，通過法律途徑追回國(guó)有資產(chǎn)損失；六是沙灣路廣益社區(qū)辦公占用地塊，屬于占用已建成移交的市政道路公共綠地，已向黎托街道城管辦去函請(qǐng)求處理；七是制訂了《長(zhǎng)沙市土地開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司資產(chǎn)巡查制度》，全面加強(qiáng)土地管護(hù)，確保被占情況不再發(fā)生；八是制訂《土地開發(fā)公司存量土地資產(chǎn)清查情況及盤活方案》，對(duì)已完成拆遷的經(jīng)營(yíng)性用地分別制定盤活開發(fā)方案。
5. 偏離主業(yè)，熱衷投資理財(cái)。
整改落實(shí)情況：對(duì)集團(tuán)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全面清理，目前已贖回全部到期理財(cái)產(chǎn)品，以后不再續(xù)買。制訂了《集團(tuán)資金調(diào)度管理制度（試行）》，規(guī)范資金調(diào)度和使用的程序和方向。
6. 違規(guī)購置資產(chǎn)。
整改落實(shí)情況：已對(duì)所涉及兩處房產(chǎn)進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)，均為集團(tuán)成立以前所購置資產(chǎn)。完成了集團(tuán)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理臺(tái)賬的制定和核實(shí)工作，并將及時(shí)更新。
7. 長(zhǎng)沙市土地拍賣有限公司瞞報(bào)資產(chǎn)（土拍公司劃轉(zhuǎn)到集團(tuán)前保證金賬戶滾存的利息收入）。
整改落實(shí)情況：一是成立調(diào)查組，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)令土地拍賣公司完善該事項(xiàng)的所有手續(xù)；二是已向國(guó)資委報(bào)送《請(qǐng)予支持將我集團(tuán)子公司保證金利息收入轉(zhuǎn)為注冊(cè)資本金的請(qǐng)示》；三是健全資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格做到資產(chǎn)管理與賬務(wù)管理崗位分離；四是嚴(yán)格制度管理，在資金調(diào)度、資產(chǎn)處置等重要工作決策中，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦事。
8. 個(gè)別班子成員前后兩次在接受巡察組談話中均不正面回復(fù)問題；對(duì)待立行立改問題態(tài)度不嚴(yán)肅，意見反復(fù)。
整改落實(shí)情況：通過黨委理論中心組學(xué)習(xí)，組織班子成員深入學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》等文件，提升對(duì)巡察工作的認(rèn)識(shí)。組織召開巡察整改專題民主生活會(huì)，對(duì)照反饋意見，深入查擺問題，深刻剖析原因，并提出整改方向。
9.黨委一班人對(duì)待超發(fā)薪酬的立行立改問題態(tài)度不端正。
整改落實(shí)情況：通過開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升對(duì)巡察工作的認(rèn)識(shí)、端正巡察整改態(tài)度，增強(qiáng)巡察整改的思想自覺和行動(dòng)自覺，同時(shí)，要求在民主生活會(huì)中作出深刻反思并按要求如實(shí)退還超發(fā)薪酬。
10. 人力資源部提供的關(guān)于人員定崗定薪問題書面情況中相關(guān)內(nèi)容與事實(shí)不符；個(gè)別中層干部在接受巡察組談話和詢問時(shí)敷衍應(yīng)付。
整改落實(shí)情況：召開作風(fēng)整頓工作動(dòng)員大會(huì)上，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，責(zé)令其作出書面檢討，并進(jìn)行崗位調(diào)整。
11. 辦公室在提供190萬元辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的書面說明情況時(shí)弄虛作假，情況說明與相關(guān)附件資料內(nèi)容相互矛盾。
整改落實(shí)情況：對(duì)相關(guān)人員在集團(tuán)全體干職工大會(huì)上通報(bào)批評(píng)，責(zé)令其作出深刻的書面檢討。已與原市國(guó)土資源局后勤管理中心核實(shí)清楚，190萬辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不包含本集團(tuán)職工食堂搭餐補(bǔ)助費(fèi)用。
12.2016年至2018年，部分大額資金使用和重大項(xiàng)目建設(shè)沒有上黨委會(huì)研究討論。
整改落實(shí)情況：已調(diào)查核實(shí)該問題產(chǎn)生的原因，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了批評(píng)教育。重新修訂了“三重一大”制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，所有“三重一大”事項(xiàng)均提交集團(tuán)黨委會(huì)審議。
13.2016-2018年，集團(tuán)本部收取子公司往來款約4.94億元，歸還子公司往來款約2.5億元，大部分沒有經(jīng)過任何會(huì)議研究。
整改落實(shí)情況：制訂了《集團(tuán)資金調(diào)度管理制度（試行）》，年度財(cái)務(wù)預(yù)算及投融資計(jì)劃外大額度資金調(diào)動(dòng)和使用、單項(xiàng)支出超過預(yù)算，嚴(yán)格按照“三重一大”程序報(bào)黨委會(huì)研究。
14.2017年至2018年，集團(tuán)向銀行購買銀行理財(cái)產(chǎn)品，僅由五人理財(cái)小組決定。
整改落實(shí)情況：撤銷了五人理財(cái)小組，并下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范集團(tuán)閑置資金管理的通知》。自有資金全部用于匹配主營(yíng)業(yè)務(wù)，不再購買理財(cái)產(chǎn)品，已贖回的不再續(xù)買。
（三）黨的組織建設(shè)軟弱渙散，黨委管黨治黨責(zé)任未上肩
15. 黨委對(duì)支部開展黨的活動(dòng)督查不及時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)干部參加組織生活會(huì)發(fā)言不積極，部分支部沒有2017、2018年度黨建工作計(jì)劃、工作總結(jié)，開展“三會(huì)一課”不經(jīng)常，支部書記談心談話次數(shù)少、質(zhì)量不高。
整改落實(shí)情況：修訂了《長(zhǎng)沙市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)黨委班子成員黨建工作聯(lián)系點(diǎn)制度》，集團(tuán)黨委每年對(duì)各黨支部進(jìn)行兩次黨建工作專項(xiàng)檢查；大力推進(jìn)支部“五化”建設(shè)，開展季度一調(diào)度，半年一督查，全面實(shí)行黨支部星級(jí)評(píng)定、黨員積分管理；制訂了集團(tuán)《談心談話工作制度》；全面落實(shí)“三會(huì)一課”制度，領(lǐng)導(dǎo)干部以身作則，帶頭開好支部組織生活會(huì)；用好用活主題黨日活動(dòng)載體，開展有主題、有主講、有討論、有收獲的主題黨日活動(dòng)。
16. 在選人用人方面不規(guī)范、不嚴(yán)格，存在選人用人程序“本末倒置”問題。
整改落實(shí)情況：對(duì)所涉及3位同志的職務(wù)任命程序進(jìn)行梳理審查；組織黨委班子成員學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選撥任用工作條例》；制訂了《集團(tuán)中層干部選拔任用工作辦法（試行）》，并嚴(yán)格落實(shí)。
17.2016年8月8日，黨委會(huì)討論人事工作時(shí)，黨委書記末位表態(tài)要求落實(shí)不好。
整改落實(shí)情況：對(duì)所涉及9位考察對(duì)象的職務(wù)任命程序進(jìn)行梳理審查，重新整理9位同志的干部任免表；黨委會(huì)學(xué)習(xí)《黨委（黨組）討論決定干部任免事項(xiàng)守則》，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的原則，嚴(yán)格落實(shí)黨委書記末位表態(tài)等工作要求；制定了《集團(tuán)中層干部選拔任用工作辦法（試行）》。
18.集團(tuán)黨委對(duì)人事檔案管理混亂問題整改不徹底，紀(jì)委監(jiān)督不力。
整改落實(shí)情況：成立調(diào)查組，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)，責(zé)令其做出深刻書面檢討；制訂了《集團(tuán)人事檔案管理制度（試行）》；進(jìn)行人事檔案的分級(jí)分類管理，中層管理人員及集團(tuán)本部員工人事檔案由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)管理；完成了中層管理人員和集團(tuán)本部員工人事檔案整理及審核工作，由紀(jì)檢監(jiān)察室和人力資源部于9月下旬對(duì)集團(tuán)人事檔案管理工作和制度執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查。
19.薪酬制度不合理。
整改落實(shí)情況：擬通過招標(biāo)程序，由第三方機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)構(gòu)建新的薪酬績(jī)效管理體系，將于2019年12月完成。
20.績(jī)效考核落實(shí)有偏差；人力資源部將其中兩個(gè)部門負(fù)責(zé)人的薪酬等級(jí)高定一檔，無法提供合理依據(jù)。
整改落實(shí)情況：修改制訂了《子公司績(jī)效考核管理辦法（試行）》、《部室績(jī)效考核管理辦法（試行）》，明確細(xì)化評(píng)先評(píng)優(yōu)相關(guān)資格認(rèn)定，科學(xué)量化考核指標(biāo)。
（四）黨的作風(fēng)建設(shè)力度不夠，違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神和“四風(fēng)問題”依然存在
21. 違規(guī)超發(fā)薪酬。
整改落實(shí)情況：2016年度超發(fā)薪酬總額23.56萬元，已于2019年4月19日全額退還至集團(tuán)長(zhǎng)沙銀行基本賬戶；2017年度超發(fā)薪酬總額22.86萬元，于2019年8月31日前退回至集團(tuán)長(zhǎng)沙銀行基本賬戶。
22. 違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼。
整改落實(shí)情況：2019年5月起，集團(tuán)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的通信費(fèi)用嚴(yán)格按照履職待遇的規(guī)定，限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，不再采用預(yù)存方式；已與原市國(guó)土資源局后勤管理中心核實(shí)清楚，190萬辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不包含本集團(tuán)職工食堂搭餐補(bǔ)助費(fèi)用。
23.人為營(yíng)造虛假利潤(rùn)。
整改落實(shí)情況：組織學(xué)習(xí)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神政策摘編（財(cái)務(wù)政策部分），堅(jiān)決杜絕為追求業(yè)績(jī)指標(biāo)做賬調(diào)賬行為；完成財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)與相關(guān)法律法規(guī)的教育培訓(xùn)，全面規(guī)范賬務(wù)處理。
24.會(huì)議多，效率低。
整改落實(shí)情況：制訂了《集團(tuán)會(huì)議制度》、《集團(tuán)作風(fēng)整頓活動(dòng)實(shí)施方案》，在集團(tuán)深入開展為期3個(gè)月的作風(fēng)整頓活動(dòng)。
25.購買昂貴辦公用品。
整改落實(shí)情況：已收回臺(tái)燈，并對(duì)其它辦公設(shè)施、辦公用品進(jìn)行清查；制訂了《集團(tuán)招標(biāo)采購管理辦法（試行）》，全面規(guī)范采購招投標(biāo)工作。
（五）黨的紀(jì)律建設(shè)不嚴(yán)不實(shí)，遵紀(jì)守規(guī)意識(shí)淡化
26. 違規(guī)借款問題突出。
整改落實(shí)情況：成立調(diào)查組，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)；通過自查整改，現(xiàn)土地開發(fā)公司個(gè)人借款已全部清賬，目前個(gè)人借款為零；已按照集團(tuán)《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格現(xiàn)金（備用金）管理的通知》相關(guān)要求，全面停止了個(gè)人借款。
27. 母子公司之間資金往來較隨意。
整改落實(shí)情況：借款產(chǎn)生的理財(cái)收益，按規(guī)定返還給子公司；母子公司之間借款須經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子研究后報(bào)集團(tuán)黨委審批，并根據(jù)《子公司管控辦法（試行）》對(duì)借款做計(jì)息處理，形成了集團(tuán)內(nèi)部借款計(jì)息規(guī)則，并按計(jì)息規(guī)則結(jié)算利息。
28. 紀(jì)委沒有聚焦主責(zé)，紀(jì)檢專干和子公司兼職紀(jì)檢人員沒有及時(shí)配備到位，監(jiān)察室主任同時(shí)兼任支部書記。
整改落實(shí)情況：對(duì)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子分工進(jìn)行了重新調(diào)整，紀(jì)委書記聚焦主業(yè)，不再聯(lián)系子公司和經(jīng)營(yíng)部門；對(duì)原紀(jì)檢監(jiān)察室主任進(jìn)行職務(wù)調(diào)整，不再兼職；重新制定集團(tuán)“三重一大”制度，完善“三重一大”議事規(guī)則。
（六）鞏固反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利的態(tài)勢(shì)需進(jìn)一步加強(qiáng)
29. 會(huì)計(jì)資料存在表表不符、賬賬不符、賬表不符、賬證不符、會(huì)計(jì)核算口徑前后不一、記錯(cuò)會(huì)計(jì)科目、原始憑證附件不齊等問題。
整改落實(shí)情況：成立調(diào)查組，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)，給予誡勉談話處理，責(zé)令其做出深刻書面檢討；集團(tuán)和各子公司全面清查自集團(tuán)成立以來的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿及其它會(huì)計(jì)資料，對(duì)存在的問題立即整改。
30.違規(guī)記賬問題。
整改落實(shí)情況：成立調(diào)查組，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)，給予相關(guān)人員誡勉談話處理，責(zé)令其做出深刻書面檢討；從2018年起，停止向子公司收取服務(wù)費(fèi)；加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)；增設(shè)專人專崗進(jìn)行賬務(wù)復(fù)核工作，防范賬務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；修定了《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》。
31.違規(guī)報(bào)賬問題。
整改落實(shí)情況：成立調(diào)查組，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)；編寫了《廉潔文化手冊(cè)》，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和作風(fēng)建設(shè)教育，增強(qiáng)干部職工廉潔意識(shí)；長(zhǎng)體公司制訂了《公車管理辦法（試行）》、《賽事項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》，退還私車過路費(fèi)停車費(fèi)；加強(qiáng)資金調(diào)度管理，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度，及時(shí)結(jié)算及時(shí)報(bào)銷。
32.違規(guī)調(diào)賬問題。
整改落實(shí)情況：成立調(diào)查組，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)；制定了《子公司財(cái)務(wù)監(jiān)管規(guī)定（試行）》，下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格現(xiàn)金（備用金）管理的通知》，修定了《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度（試行）》；加強(qiáng)財(cái)務(wù)和辦公室工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
33.巧立名目支付費(fèi)用。
整改落實(shí)情況：通過對(duì)該項(xiàng)問題進(jìn)行梳理，形成整改情況報(bào)告；今后所有融資業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照實(shí)際發(fā)生的利息費(fèi)用進(jìn)行利息支付，杜絕培訓(xùn)等中介業(yè)務(wù)與融資利率相掛鉤，對(duì)于借貸時(shí)銀行確有綜合收益率要求的，按《集團(tuán)資金調(diào)度管理制度（試行）》統(tǒng)籌考慮。
34.投資理財(cái)制度和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)缺失，存在廉政風(fēng)險(xiǎn)。
整改落實(shí)情況：成立調(diào)查組，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)；制訂了《集團(tuán)資金調(diào)度管理制度（試行）》、《集團(tuán)投資決策管理辦法（試行）》、《集團(tuán)招標(biāo)采購管理辦法（試行）》，規(guī)范投融資流程。
35.以“邀請(qǐng)招標(biāo)”之名，行圍標(biāo)串標(biāo)之實(shí)。
整改落實(shí)情況：成立調(diào)查組，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)；制訂了《集團(tuán)招標(biāo)采購管理辦法（試行）》；組織招標(biāo)采購管理制度專題培訓(xùn)，規(guī)范管理。
三、繼續(xù)深化整改成果
（一）持之以恒促整改。始終保持“巡察結(jié)束、整改持續(xù)”的高壓態(tài)勢(shì)，緊扣市委巡察反饋意見，突出問題導(dǎo)向，堅(jiān)持巡察整改工作目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減。繼續(xù)跟蹤督查需要長(zhǎng)期堅(jiān)持的問題，確保巡察反饋意見一件不落下、件件有成效。統(tǒng)籌分析巡察整改問題，針對(duì)易發(fā)頻發(fā)的重點(diǎn)部門、重點(diǎn)崗位、重要人員、重要環(huán)節(jié)，進(jìn)一步完善監(jiān)督監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)人員的思想政治教育和崗位素質(zhì)教育。
（二）堅(jiān)持不懈找差距。結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，對(duì)整改不徹底的問題進(jìn)行“再整改”，對(duì)新發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行“再深挖”，對(duì)一些共性和普遍性問題組織開展“回頭看”，在治標(biāo)的基礎(chǔ)上，著力解決思想認(rèn)識(shí)層面、體制機(jī)制層面的問題。
（三）全心全意謀發(fā)展。將緊緊圍繞市委、市政府對(duì)我集團(tuán)“力爭(zhēng)在注冊(cè)資本金足額到位后，用5年時(shí)間實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資產(chǎn)總規(guī)模超過300億元，成長(zhǎng)為省內(nèi)具備強(qiáng)勁實(shí)力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)”的目標(biāo)要求，以集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展實(shí)際成效，為長(zhǎng)沙現(xiàn)代化建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話0731-84529207；郵政信箱：長(zhǎng)沙市雨花區(qū)勞動(dòng)?xùn)|路238號(hào)長(zhǎng)沙市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司，郵政編碼：410019。
（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)黨委高度重視巡察整改工作，把巡察整改作為重要政治任務(wù)，以高度的政治自覺狠抓巡察整改。一是成立工作小組。成立了集團(tuán)巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)綜合組、整改組和督查組，建立起黨委統(tǒng)籌推進(jìn)，班子成員分工負(fù)責(zé)，各責(zé)任部室、子公司具體落實(shí)，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)跟進(jìn)監(jiān)督的責(zé)任體系。二是制訂工作方案。研究制定了《中共長(zhǎng)沙市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)黨委巡察整改工作方案》，對(duì)巡察反饋問題一一明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、責(zé)任人和整改時(shí)限，并將整改推進(jìn)情況納入集團(tuán)督查工作范圍，將整改完成情況嵌入部室、子公司的年度考核目標(biāo)。三是嚴(yán)格督辦實(shí)施。對(duì)所有整改問題實(shí)行按圖作戰(zhàn)、銷號(hào)管理，建立了“日匯總、周調(diào)度”的督辦機(jī)制，每周統(tǒng)計(jì)匯總整改進(jìn)度，有針對(duì)性進(jìn)行督辦實(shí)施；每月底對(duì)應(yīng)完成的整改任務(wù)進(jìn)行集中督辦，對(duì)沒有及時(shí)銷號(hào)的狠抓不放，確保按時(shí)按質(zhì)整改落實(shí)到位。
（二）堅(jiān)持全面整改。一是主體整改、專項(xiàng)整改同步推進(jìn)。在認(rèn)真落實(shí)市委巡察反饋意見整改的同時(shí)，同步推進(jìn)選人用人和意識(shí)形態(tài)專項(xiàng)檢查反饋意見的整改，形成了“1個(gè)主體整改+2個(gè)專項(xiàng)整改”的工作布局。二是將巡察整改要求貫穿始終。在研究解決重大問題或出臺(tái)各類文件時(shí)，堅(jiān)持把符不符合巡察整改要求作為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，確保巡察反饋的意見和整改的精神在各項(xiàng)工作中貫穿始終。三是強(qiáng)化集中整治。組織督查辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、安全風(fēng)險(xiǎn)管控部等部門，對(duì)集團(tuán)黨委的決策部署、巡察整改、制度建設(shè)與執(zhí)行、作風(fēng)建設(shè)等情況進(jìn)行了集中整治。
（三）注重統(tǒng)籌結(jié)合。把巡察整改落實(shí)與推動(dòng)集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展緊密結(jié)合，與開展“不忘初心、牢記使命”主題教育緊密結(jié)合，相互融合，相互促進(jìn)，相得益彰。將黨中央、省委、市委關(guān)于巡視巡察工作的重大決策部署、重要會(huì)議和文件精神等作為主題教育的重要學(xué)習(xí)內(nèi)容，通過黨委中心組學(xué)習(xí)、專題民主生活會(huì)、支部學(xué)習(xí)等方式進(jìn)行深入學(xué)習(xí)。以巡察整改反饋問題為重點(diǎn)，強(qiáng)化主題教育調(diào)查研究和自我剖析，舉一反三，以整改工作推動(dòng)形成集團(tuán)發(fā)展新的氣象。
二、巡察反饋問題整改情況
（一）學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神效果不佳，沒有入心入腦
1.黨委在抓黨的十九大精神學(xué)習(xí)方面，沒有用所學(xué)理論指導(dǎo)工作實(shí)踐，導(dǎo)致出現(xiàn)學(xué)用脫節(jié)，學(xué)用“兩張皮”。
整改落實(shí)情況：通過黨委中心組理論學(xué)習(xí)，推動(dòng)理論學(xué)習(xí)往深里走、往心里走、往實(shí)里走；組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，組織支部集中學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和十九大精神。注重知行合一、學(xué)以致用，針對(duì)與集團(tuán)轉(zhuǎn)型改革創(chuàng)新發(fā)展有關(guān)的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展大討論活動(dòng)，并將成果充分納入集團(tuán)未來3年的發(fā)展思路。制訂了《長(zhǎng)沙市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略研究和三年規(guī)劃編制工作方案》，全面啟動(dòng)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略研究和三年發(fā)展規(guī)劃工作。
2.少數(shù)同志的黨組織生活記錄本部分由別人代寫；2017年度，個(gè)別班子成員沒有按照自己2016年度制訂的整改措施進(jìn)行真抓實(shí)改
整改落實(shí)情況：將對(duì)黨組織和黨員記錄本的檢查納入黨建檢查，已完成了上半年的對(duì)各支部的黨建工作檢查；對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子之前民主生活會(huì)沒有整改到位的問題形成了問題臺(tái)賬，并整改落實(shí)到位；建立了支部檢查紀(jì)實(shí)臺(tái)賬，定期對(duì)支部黨員生活記錄和黨小組記錄進(jìn)行抽查，及時(shí)更新臺(tái)賬。
3.在黨建知識(shí)測(cè)試中，78%的黨員對(duì)社會(huì)主義核心價(jià)值觀不熟悉，65%以上的黨員對(duì)“兩個(gè)維護(hù)”、“兩個(gè)一百年”等黨的基本知識(shí)掌握不全面。
整改落實(shí)情況：加強(qiáng)形勢(shì)政策教育，制定了“不忘初心、牢記使命”主題教育實(shí)施意見和學(xué)習(xí)計(jì)劃，并嚴(yán)格按計(jì)劃開展學(xué)習(xí)教育，支部黨員撰寫了學(xué)習(xí)心得；開展領(lǐng)導(dǎo)班子成員和黨支部書記講黨課活動(dòng)；提供時(shí)政、政策法規(guī)知識(shí)要點(diǎn)并下發(fā)各支部進(jìn)行學(xué)習(xí)，并組織了測(cè)試；下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步扎實(shí)推進(jìn)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)應(yīng)用工作的通知》，要求集團(tuán)全體黨員通過“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”進(jìn)行學(xué)習(xí)。
（二）黨的政治建設(shè)質(zhì)量不高，履職盡責(zé)不到位
4. 集團(tuán)有250余畝土地長(zhǎng)期被他人占用。
整改落實(shí)情況：一是已將整改任務(wù)納入土地開發(fā)公司年度績(jī)效考核目標(biāo)，嚴(yán)格進(jìn)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)；二是已查清廣益中學(xué)東廣場(chǎng)地塊性質(zhì)為教育用地，并向廣益中學(xué)發(fā)函，要求廣益中學(xué)補(bǔ)辦用地手續(xù)；三是曲塘路圭塘社區(qū)辦公占用地塊，已向圭塘街道辦事處城市管理辦公室去函請(qǐng)求處理；四是官寺沖地塊，官寺沖地塊區(qū)街道社區(qū)已經(jīng)出具交地證明，所有合法建筑已經(jīng)全部拆除，村部和駕校等違章建筑已基本倒地。五是R20號(hào)地塊，現(xiàn)已啟動(dòng)法律訴訟程序，通過法律途徑追回國(guó)有資產(chǎn)損失；六是沙灣路廣益社區(qū)辦公占用地塊，屬于占用已建成移交的市政道路公共綠地，已向黎托街道城管辦去函請(qǐng)求處理；七是制訂了《長(zhǎng)沙市土地開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司資產(chǎn)巡查制度》，全面加強(qiáng)土地管護(hù)，確保被占情況不再發(fā)生；八是制訂《土地開發(fā)公司存量土地資產(chǎn)清查情況及盤活方案》，對(duì)已完成拆遷的經(jīng)營(yíng)性用地分別制定盤活開發(fā)方案。
5. 偏離主業(yè)，熱衷投資理財(cái)。
整改落實(shí)情況：對(duì)集團(tuán)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全面清理，目前已贖回全部到期理財(cái)產(chǎn)品，以后不再續(xù)買。制訂了《集團(tuán)資金調(diào)度管理制度（試行）》，規(guī)范資金調(diào)度和使用的程序和方向。
6. 違規(guī)購置資產(chǎn)。
整改落實(shí)情況：已對(duì)所涉及兩處房產(chǎn)進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)，均為集團(tuán)成立以前所購置資產(chǎn)。完成了集團(tuán)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理臺(tái)賬的制定和核實(shí)工作，并將及時(shí)更新。
7. 長(zhǎng)沙市土地拍賣有限公司瞞報(bào)資產(chǎn)（土拍公司劃轉(zhuǎn)到集團(tuán)前保證金賬戶滾存的利息收入）。
整改落實(shí)情況：一是成立調(diào)查組，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)令土地拍賣公司完善該事項(xiàng)的所有手續(xù)；二是已向國(guó)資委報(bào)送《請(qǐng)予支持將我集團(tuán)子公司保證金利息收入轉(zhuǎn)為注冊(cè)資本金的請(qǐng)示》；三是健全資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格做到資產(chǎn)管理與賬務(wù)管理崗位分離；四是嚴(yán)格制度管理，在資金調(diào)度、資產(chǎn)處置等重要工作決策中，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦事。
8. 個(gè)別班子成員前后兩次在接受巡察組談話中均不正面回復(fù)問題；對(duì)待立行立改問題態(tài)度不嚴(yán)肅，意見反復(fù)。
整改落實(shí)情況：通過黨委理論中心組學(xué)習(xí)，組織班子成員深入學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》等文件，提升對(duì)巡察工作的認(rèn)識(shí)。組織召開巡察整改專題民主生活會(huì)，對(duì)照反饋意見，深入查擺問題，深刻剖析原因，并提出整改方向。
9.黨委一班人對(duì)待超發(fā)薪酬的立行立改問題態(tài)度不端正。
整改落實(shí)情況：通過開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升對(duì)巡察工作的認(rèn)識(shí)、端正巡察整改態(tài)度，增強(qiáng)巡察整改的思想自覺和行動(dòng)自覺，同時(shí)，要求在民主生活會(huì)中作出深刻反思并按要求如實(shí)退還超發(fā)薪酬。
10. 人力資源部提供的關(guān)于人員定崗定薪問題書面情況中相關(guān)內(nèi)容與事實(shí)不符；個(gè)別中層干部在接受巡察組談話和詢問時(shí)敷衍應(yīng)付。
整改落實(shí)情況：召開作風(fēng)整頓工作動(dòng)員大會(huì)上，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，責(zé)令其作出書面檢討，并進(jìn)行崗位調(diào)整。
11. 辦公室在提供190萬元辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的書面說明情況時(shí)弄虛作假，情況說明與相關(guān)附件資料內(nèi)容相互矛盾。
整改落實(shí)情況：對(duì)相關(guān)人員在集團(tuán)全體干職工大會(huì)上通報(bào)批評(píng)，責(zé)令其作出深刻的書面檢討。已與原市國(guó)土資源局后勤管理中心核實(shí)清楚，190萬辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不包含本集團(tuán)職工食堂搭餐補(bǔ)助費(fèi)用。
12.2016年至2018年，部分大額資金使用和重大項(xiàng)目建設(shè)沒有上黨委會(huì)研究討論。
整改落實(shí)情況：已調(diào)查核實(shí)該問題產(chǎn)生的原因，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了批評(píng)教育。重新修訂了“三重一大”制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，所有“三重一大”事項(xiàng)均提交集團(tuán)黨委會(huì)審議。
13.2016-2018年，集團(tuán)本部收取子公司往來款約4.94億元，歸還子公司往來款約2.5億元，大部分沒有經(jīng)過任何會(huì)議研究。
整改落實(shí)情況：制訂了《集團(tuán)資金調(diào)度管理制度（試行）》，年度財(cái)務(wù)預(yù)算及投融資計(jì)劃外大額度資金調(diào)動(dòng)和使用、單項(xiàng)支出超過預(yù)算，嚴(yán)格按照“三重一大”程序報(bào)黨委會(huì)研究。
14.2017年至2018年，集團(tuán)向銀行購買銀行理財(cái)產(chǎn)品，僅由五人理財(cái)小組決定。
整改落實(shí)情況：撤銷了五人理財(cái)小組，并下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范集團(tuán)閑置資金管理的通知》。自有資金全部用于匹配主營(yíng)業(yè)務(wù)，不再購買理財(cái)產(chǎn)品，已贖回的不再續(xù)買。
（三）黨的組織建設(shè)軟弱渙散，黨委管黨治黨責(zé)任未上肩
15. 黨委對(duì)支部開展黨的活動(dòng)督查不及時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)干部參加組織生活會(huì)發(fā)言不積極，部分支部沒有2017、2018年度黨建工作計(jì)劃、工作總結(jié)，開展“三會(huì)一課”不經(jīng)常，支部書記談心談話次數(shù)少、質(zhì)量不高。
整改落實(shí)情況：修訂了《長(zhǎng)沙市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)黨委班子成員黨建工作聯(lián)系點(diǎn)制度》，集團(tuán)黨委每年對(duì)各黨支部進(jìn)行兩次黨建工作專項(xiàng)檢查；大力推進(jìn)支部“五化”建設(shè)，開展季度一調(diào)度，半年一督查，全面實(shí)行黨支部星級(jí)評(píng)定、黨員積分管理；制訂了集團(tuán)《談心談話工作制度》；全面落實(shí)“三會(huì)一課”制度，領(lǐng)導(dǎo)干部以身作則，帶頭開好支部組織生活會(huì)；用好用活主題黨日活動(dòng)載體，開展有主題、有主講、有討論、有收獲的主題黨日活動(dòng)。
16. 在選人用人方面不規(guī)范、不嚴(yán)格，存在選人用人程序“本末倒置”問題。
整改落實(shí)情況：對(duì)所涉及3位同志的職務(wù)任命程序進(jìn)行梳理審查；組織黨委班子成員學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選撥任用工作條例》；制訂了《集團(tuán)中層干部選拔任用工作辦法（試行）》，并嚴(yán)格落實(shí)。
17.2016年8月8日，黨委會(huì)討論人事工作時(shí)，黨委書記末位表態(tài)要求落實(shí)不好。
整改落實(shí)情況：對(duì)所涉及9位考察對(duì)象的職務(wù)任命程序進(jìn)行梳理審查，重新整理9位同志的干部任免表；黨委會(huì)學(xué)習(xí)《黨委（黨組）討論決定干部任免事項(xiàng)守則》，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的原則，嚴(yán)格落實(shí)黨委書記末位表態(tài)等工作要求；制定了《集團(tuán)中層干部選拔任用工作辦法（試行）》。
18.集團(tuán)黨委對(duì)人事檔案管理混亂問題整改不徹底，紀(jì)委監(jiān)督不力。
整改落實(shí)情況：成立調(diào)查組，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)，責(zé)令其做出深刻書面檢討；制訂了《集團(tuán)人事檔案管理制度（試行）》；進(jìn)行人事檔案的分級(jí)分類管理，中層管理人員及集團(tuán)本部員工人事檔案由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)管理；完成了中層管理人員和集團(tuán)本部員工人事檔案整理及審核工作，由紀(jì)檢監(jiān)察室和人力資源部于9月下旬對(duì)集團(tuán)人事檔案管理工作和制度執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查。
19.薪酬制度不合理。
整改落實(shí)情況：擬通過招標(biāo)程序，由第三方機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)構(gòu)建新的薪酬績(jī)效管理體系，將于2019年12月完成。
20.績(jī)效考核落實(shí)有偏差；人力資源部將其中兩個(gè)部門負(fù)責(zé)人的薪酬等級(jí)高定一檔，無法提供合理依據(jù)。
整改落實(shí)情況：修改制訂了《子公司績(jī)效考核管理辦法（試行）》、《部室績(jī)效考核管理辦法（試行）》，明確細(xì)化評(píng)先評(píng)優(yōu)相關(guān)資格認(rèn)定，科學(xué)量化考核指標(biāo)。
（四）黨的作風(fēng)建設(shè)力度不夠，違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神和“四風(fēng)問題”依然存在
21. 違規(guī)超發(fā)薪酬。
整改落實(shí)情況：2016年度超發(fā)薪酬總額23.56萬元，已于2019年4月19日全額退還至集團(tuán)長(zhǎng)沙銀行基本賬戶；2017年度超發(fā)薪酬總額22.86萬元，于2019年8月31日前退回至集團(tuán)長(zhǎng)沙銀行基本賬戶。
22. 違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼。
整改落實(shí)情況：2019年5月起，集團(tuán)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的通信費(fèi)用嚴(yán)格按照履職待遇的規(guī)定，限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，不再采用預(yù)存方式；已與原市國(guó)土資源局后勤管理中心核實(shí)清楚，190萬辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不包含本集團(tuán)職工食堂搭餐補(bǔ)助費(fèi)用。
23.人為營(yíng)造虛假利潤(rùn)。
整改落實(shí)情況：組織學(xué)習(xí)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神政策摘編（財(cái)務(wù)政策部分），堅(jiān)決杜絕為追求業(yè)績(jī)指標(biāo)做賬調(diào)賬行為；完成財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)與相關(guān)法律法規(guī)的教育培訓(xùn)，全面規(guī)范賬務(wù)處理。
24.會(huì)議多，效率低。
整改落實(shí)情況：制訂了《集團(tuán)會(huì)議制度》、《集團(tuán)作風(fēng)整頓活動(dòng)實(shí)施方案》，在集團(tuán)深入開展為期3個(gè)月的作風(fēng)整頓活動(dòng)。
25.購買昂貴辦公用品。
整改落實(shí)情況：已收回臺(tái)燈，并對(duì)其它辦公設(shè)施、辦公用品進(jìn)行清查；制訂了《集團(tuán)招標(biāo)采購管理辦法（試行）》，全面規(guī)范采購招投標(biāo)工作。
（五）黨的紀(jì)律建設(shè)不嚴(yán)不實(shí)，遵紀(jì)守規(guī)意識(shí)淡化
26. 違規(guī)借款問題突出。
整改落實(shí)情況：成立調(diào)查組，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)；通過自查整改，現(xiàn)土地開發(fā)公司個(gè)人借款已全部清賬，目前個(gè)人借款為零；已按照集團(tuán)《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格現(xiàn)金（備用金）管理的通知》相關(guān)要求，全面停止了個(gè)人借款。
27. 母子公司之間資金往來較隨意。
整改落實(shí)情況：借款產(chǎn)生的理財(cái)收益，按規(guī)定返還給子公司；母子公司之間借款須經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子研究后報(bào)集團(tuán)黨委審批，并根據(jù)《子公司管控辦法（試行）》對(duì)借款做計(jì)息處理，形成了集團(tuán)內(nèi)部借款計(jì)息規(guī)則，并按計(jì)息規(guī)則結(jié)算利息。
28. 紀(jì)委沒有聚焦主責(zé)，紀(jì)檢專干和子公司兼職紀(jì)檢人員沒有及時(shí)配備到位，監(jiān)察室主任同時(shí)兼任支部書記。
整改落實(shí)情況：對(duì)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子分工進(jìn)行了重新調(diào)整，紀(jì)委書記聚焦主業(yè)，不再聯(lián)系子公司和經(jīng)營(yíng)部門；對(duì)原紀(jì)檢監(jiān)察室主任進(jìn)行職務(wù)調(diào)整，不再兼職；重新制定集團(tuán)“三重一大”制度，完善“三重一大”議事規(guī)則。
（六）鞏固反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利的態(tài)勢(shì)需進(jìn)一步加強(qiáng)
29. 會(huì)計(jì)資料存在表表不符、賬賬不符、賬表不符、賬證不符、會(huì)計(jì)核算口徑前后不一、記錯(cuò)會(huì)計(jì)科目、原始憑證附件不齊等問題。
整改落實(shí)情況：成立調(diào)查組，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)，給予誡勉談話處理，責(zé)令其做出深刻書面檢討；集團(tuán)和各子公司全面清查自集團(tuán)成立以來的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿及其它會(huì)計(jì)資料，對(duì)存在的問題立即整改。
30.違規(guī)記賬問題。
整改落實(shí)情況：成立調(diào)查組，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)，給予相關(guān)人員誡勉談話處理，責(zé)令其做出深刻書面檢討；從2018年起，停止向子公司收取服務(wù)費(fèi)；加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)；增設(shè)專人專崗進(jìn)行賬務(wù)復(fù)核工作，防范賬務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；修定了《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》。
31.違規(guī)報(bào)賬問題。
整改落實(shí)情況：成立調(diào)查組，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)；編寫了《廉潔文化手冊(cè)》，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和作風(fēng)建設(shè)教育，增強(qiáng)干部職工廉潔意識(shí)；長(zhǎng)體公司制訂了《公車管理辦法（試行）》、《賽事項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》，退還私車過路費(fèi)停車費(fèi)；加強(qiáng)資金調(diào)度管理，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度，及時(shí)結(jié)算及時(shí)報(bào)銷。
32.違規(guī)調(diào)賬問題。
整改落實(shí)情況：成立調(diào)查組，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)；制定了《子公司財(cái)務(wù)監(jiān)管規(guī)定（試行）》，下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格現(xiàn)金（備用金）管理的通知》，修定了《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度（試行）》；加強(qiáng)財(cái)務(wù)和辦公室工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
33.巧立名目支付費(fèi)用。
整改落實(shí)情況：通過對(duì)該項(xiàng)問題進(jìn)行梳理，形成整改情況報(bào)告；今后所有融資業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照實(shí)際發(fā)生的利息費(fèi)用進(jìn)行利息支付，杜絕培訓(xùn)等中介業(yè)務(wù)與融資利率相掛鉤，對(duì)于借貸時(shí)銀行確有綜合收益率要求的，按《集團(tuán)資金調(diào)度管理制度（試行）》統(tǒng)籌考慮。
34.投資理財(cái)制度和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)缺失，存在廉政風(fēng)險(xiǎn)。
整改落實(shí)情況：成立調(diào)查組，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)；制訂了《集團(tuán)資金調(diào)度管理制度（試行）》、《集團(tuán)投資決策管理辦法（試行）》、《集團(tuán)招標(biāo)采購管理辦法（試行）》，規(guī)范投融資流程。
35.以“邀請(qǐng)招標(biāo)”之名，行圍標(biāo)串標(biāo)之實(shí)。
整改落實(shí)情況：成立調(diào)查組，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)；制訂了《集團(tuán)招標(biāo)采購管理辦法（試行）》；組織招標(biāo)采購管理制度專題培訓(xùn)，規(guī)范管理。
三、繼續(xù)深化整改成果
（一）持之以恒促整改。始終保持“巡察結(jié)束、整改持續(xù)”的高壓態(tài)勢(shì)，緊扣市委巡察反饋意見，突出問題導(dǎo)向，堅(jiān)持巡察整改工作目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減。繼續(xù)跟蹤督查需要長(zhǎng)期堅(jiān)持的問題，確保巡察反饋意見一件不落下、件件有成效。統(tǒng)籌分析巡察整改問題，針對(duì)易發(fā)頻發(fā)的重點(diǎn)部門、重點(diǎn)崗位、重要人員、重要環(huán)節(jié)，進(jìn)一步完善監(jiān)督監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)人員的思想政治教育和崗位素質(zhì)教育。
（二）堅(jiān)持不懈找差距。結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，對(duì)整改不徹底的問題進(jìn)行“再整改”，對(duì)新發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行“再深挖”，對(duì)一些共性和普遍性問題組織開展“回頭看”，在治標(biāo)的基礎(chǔ)上，著力解決思想認(rèn)識(shí)層面、體制機(jī)制層面的問題。
（三）全心全意謀發(fā)展。將緊緊圍繞市委、市政府對(duì)我集團(tuán)“力爭(zhēng)在注冊(cè)資本金足額到位后，用5年時(shí)間實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資產(chǎn)總規(guī)模超過300億元，成長(zhǎng)為省內(nèi)具備強(qiáng)勁實(shí)力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)”的目標(biāo)要求，以集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展實(shí)際成效，為長(zhǎng)沙現(xiàn)代化建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話0731-84529207；郵政信箱：長(zhǎng)沙市雨花區(qū)勞動(dòng)?xùn)|路238號(hào)長(zhǎng)沙市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司，郵政編碼：410019。
中共長(zhǎng)沙市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司委員會(huì)
2019年12月13日
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